國立臺灣大學總務處

1. 院系所中心逾30萬元及行政單位逾15萬元者，至本校帳務系統填寫 請購單（甲式） / 經費來源清單
2. 規格書【參閱工程會訂頒錯誤態樣】
3. 評審須知（內含評比表＆評審總表）
4. 廠商報價單

1. 通知主計室監辦
2. 開標（取得3家廠商投標）
   * 得經校長授權人員同意第1次不受3家廠商限制改採限制性招標
3. 資格審查
4. 填寫財物or勞務開標紀錄（資格）

1. 進行資格合格廠商企劃書評比
2. 填寫評比表＆評審總表
3. 評審結果做成會議紀錄

1. 通知主計室監辦
2. 洽最符合需要之廠商議價
3. 填寫財物or勞務開標紀錄（價格）
4. 決標公告（定期彙送）

1. 未得標廠商退押標金

   （1）現金：退還押標金申請書、繳款收據（第1聯）黏貼於支出憑證黏存單、開標紀錄影本；

   （2）支票：至採購組蓋押標金背書專用章
2. 得標廠商交保證金：填寫繳交保證金通知書至出納組繳納

決標後，契約即成立，進入履約管理階段,有關契約書及規格書約定之應辦/備查事項亦應一併注意

簽約後其他行政作業程序，可參照「一般採購內購案辦理注意事項-內購」

1. 辦理驗收作業時請先至本組網頁之預約驗收系統登錄驗收時段
2. 驗收紀錄（主驗人員填寫）
3. 規格功能檢測表（請購單位檢測人員填寫）
4. 結算驗收證明書（公告金額150萬含以上，由主驗人員填寫）
5. 特殊情形得簽奉核准，授權辦理單位自行驗收（如:國內地處偏遠、國外交貨履約...等）
6. 採分期付款及租賃案者，由請購單位於廠商履約交貨時先行辦理查驗合格後付款（或依契約規定），全案履約期限到期後，請洽本組辦理結案驗收

1. 填寫退還保證金申請書（加會採購組）、繳款收據（第1聯）黏貼於支出憑證黏存單
2. 送主計室報帳核銷