國立臺灣大學總務處

1. 院系所中心逾30萬元及行政單位逾15萬元者，至本校帳務系統填寫 請購單（甲式） / 經費來源清單
2. 限制性招標申請書、規格書【參閱工程會訂頒錯誤態樣】
3. 成立評選/審查委員會申請書、評選須知（準用最有利標）
4. 廠商報價單
5. 若為巨額採購（財物1億元以上，勞務2,000萬元以上），檢附提報巨額採購前預期使用效益評估及核准簽文（校長決行）（依機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定辦理）

1. 成立評選委員會後，發開會通知單
2. 評選委員會審查招標文件【評選項目、評選標準及評定方式有前例或條件簡單者得由機關自行訂定】
3. 作成會議紀錄
4. 評選相關工作（詳 ：辦理評選採購案評選工作權責劃分表）

1. 通知主計室監辦
2. 開標【不受3家廠商限制】、資格規格審查
3. 填寫財物or勞務開標紀錄（資格規格）

1. 工作小組作成初審意見表；發開會通知單
2. 進行資格合格廠商企劃書評比
3. 填寫評比表＆評選總表
4. 評選結果做成會議紀錄
5. 評選結果陳核
6. 評選相關工作（詳 ：辦理評選採購案評選工作權責劃分表）

1. 通知主計室監辦
2. 洽最優勝廠商議價
3. 填寫財物or勞務開標紀錄（價格）
4. 決標公告

1. 未得標廠商退押標金

   （1）現金：退還押標金申請書、繳款收據（第1聯）黏貼於支出憑證黏存單、開標紀錄影本；

   （2）支票：至採購組蓋押標金背書專用章
2. 得標廠商交保證金：填寫繳交保證金通知書至出納組繳納

決標後，契約即成立，進入履約管理階段,有關契約書及規格書約定之應辦/備查事項亦應一併注意

簽約後其他行政作業程序，可參照「一般採購內購案辦理注意事項-內購」

1. 辦理驗收作業時請先至本組網頁之預約驗收系統登錄驗收時段
2. 驗收紀錄（主驗人員填寫）
3. 規格功能檢測表（請購單位檢測人員填寫）
4. 結算驗收證明書（公告金額150萬含以上，由主驗人員填寫）
5. 特殊情形得簽奉核准，授權辦理單位自行驗收（如:國內地處偏遠、國外交貨履約...等）
6. 採分期付款及租賃案者，由請購單位於廠商履約交貨時先行辦理查驗合格後付款（或依契約規定），全案履約期限到期後，請洽本組辦理結案驗收

1. 填寫退還保證金申請書（加會採購組）、繳款收據（第1聯）黏貼於支出憑證黏存單
2. 送主計室報帳核銷