國立臺灣大學總務處

1. 院系所中心逾30萬元及行政單位逾15萬元者，至本校帳務系統填寫 請購單（甲式） / 經費來源清單
2. 限制性招標申請書【參閱工程會訂頒錯誤態樣】
3. 底價單（甲式）【參閱：底價訂定相關規定】
4. 規格書【參閱工程會訂頒錯誤態樣】
5. 廠商報價（CIP外幣金額）
6. 若為巨額採購（財物1億元以上，勞務2,000萬元以上），檢附提報巨額採購前預期使用效益評估及核准簽文（校長決行）（依機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定辦理）

1. 通知主計室監辦
2. 審標（原則上由採購組審查資格；請購單位審查規格）
3. 議價（填寫比減價單），進入底價決標（無決標對象→廢標）
4. 填寫財物or勞務開標紀錄
5. 決標公告（定期彙送）參閱直接外購案件之得標廠商為外國廠商，刊登決標（彙送）說明

決標後，契約即成立，進入履約管理階段,有關契約書及規格書約定之應辦/備查事項亦應一併注意

簽約後其他行政作業程序，可參照「一般採購內購案辦理注意事項-外購」

1. 辦理驗收作業時請先至本組網頁之預約驗收系統登錄驗收時段
2. 驗收紀錄（主驗人員填寫）
3. 規格功能檢測表（請購單位檢測人員填寫）
4. 結算驗收證明書（公告金額150萬含以上，由主驗人員填寫）
5. 特殊情形得簽奉核准，授權辦理單位自行驗收（如:國內地處偏遠、國外交貨履約...等）
6. 採分期付款及租賃案者，由請購單位於廠商履約交貨時先行辦理查驗合格後付款（或依契約規定），全案履約期限到期後，請洽本組辦理結案驗收

1. 填寫退還保證金申請書（加會採購組）、繳款收據（第1聯）黏貼於支出憑證黏存單
2. 送主計室報帳核銷