臺灣大學總務處採購組

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國立臺灣大學總務處

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發佈日期：2019-01-17

更新日期：2023-01-01

外購進口流程（有代理商或營業代理人）（預算金額逾30萬元）

程序	相關作業	辦理單位
請購	院系所中心逾30萬元及行政單位逾15萬元者，至本校帳務系統填寫請購單（甲式） / 經費來源清單限制性招標申請書【參閱工程會訂頒錯誤態樣】底價單（甲式）【參閱：底價訂定相關規定】規格書【參閱工程會訂頒錯誤態樣】廠商報價（CIP外幣金額）若為巨額採購（財物1億元以上，勞務2,000萬元以上），檢附提報巨額採購前預期使用效益評估及核准簽文（校長決行）（依機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定辦理）	請購單位
訂定底價	參考廠商報價訂定底價（底價單等文件併同請購文件送採購組）	請購單位提出預估分析，採購組簽報
議價＆決標	通知主計室監辦審標（原則上由採購組審查資格；請購單位審查規格）議價（填寫比減價單），進入底價決標（無決標對象→廢標）填寫財物or勞務開標紀錄決標公告（定期彙送）參閱直接外購案件之得標廠商為外國廠商，刊登決標（彙送）說明	採購組
交保證金（無者免）	填寫繳交保證金通知書至出納組繳納	採購組
簽約	財物or勞務採購契約書	採購組
借款/結匯	填寫借款申請書，洽銀行辦理結匯	請購單位
申請免稅	填寫免稅申請書及明細表
報關提貨	填寫進口專用蓋印申請書（檢附個案委任書及關稅局核發免稅令）	請購單位
驗收	辦理驗收作業時請先至本組網頁之預約驗收系統登錄驗收時段驗收紀錄（主驗人員填寫）規格功能檢測表（請購單位檢測人員填寫）結算驗收證明書（公告金額150萬含以上，由主驗人員填寫）特殊情形得簽奉核准，授權辦理單位自行驗收（如:國內地處偏遠、國外交貨履約...等）採分期付款及租賃案者，由請購單位於廠商履約交貨時先行辦理查驗合格後付款（或依契約規定），全案履約期限到期後，請洽本組辦理結案驗收	採購組主驗；使用或需求單位會驗
財產管理	驗收合格後洽保管組動產股辦理財產貼牌參閱保管組網頁	請購單位
退保證金/報帳結案	填寫退還保證金申請書（加會採購組）、繳款收據（第1聯）黏貼於支出憑證黏存單送主計室報帳核銷	請購單位

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